Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment : ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
EB1: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
- 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- 2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
- 3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3
- 4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
EB2:หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
- 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์
- 1.2 นโยบายผู้บริหาร
- 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
- 1.4 หน้าที่และอำนาจหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
- 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
- 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
- 1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
- 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
- 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
- 1.10 ยุทธศาสตร์ประเทศ
- 1.11 พรบ.มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562
- 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
- 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
- 1.14 คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
- 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารสุข (MOPH Code of Conduct)
- 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
- 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
- 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
- 5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
- 6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
- 8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
- 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
- 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
- 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
- 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
- 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
- 11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB3: หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
EB4:หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- EB4.3.3ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน (ไตรมาส3-2564 (2))
- EB4.3.3ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน (ไตรมาส3-2564 (1))
- EB4.3.3ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน (ไตรมาส2-2564 (2))
- EB4.3.3ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน (ไตรมาส2-2564 (1))
- EB4.2.1บันทึกข้อความ (ตค-ธค63+มค-กพ64)
- EB4.2.2รายงานผลของแผน (ตค-ธค63+มค-กพ64)
- EB4.2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ (ตค-ธค63+มค-กพ64)
- EB4.1.1บันทึกข้อความ 2564
- EB4.1.2หนังสือจัดสรรงบประมาณ 2564
- EB4.1.3แผนวัสดุการแพทย์ 2564
- EB4.1.3แผนวัสดุคอมพิวเตอร์ 2564
- EB4.1.3แผนวัสดุเครื่องแต่งกาย 2564
- EB4.1.3แผนวัสดุงานบ้านงานครัว 2564
- EB4.1.3แผนวัสดุชันสูตร 2564
- EB4.1.3แผนวัสดุยา 2564
- EB4.1.3แผนวัสดุทันตกรรม 2564
- EB4.1.3แผนวัสดุสำนักงาน 2564
- EB4.1.3แผนเวชภัณฑ์ 2564
- EB4.1.3แผนวัสดุการแพทย์ 2564-ผสาน
- EB4.1.4คำสั่งปิดหรือปลดประกาศ(1+2+3)
- EB4.1.5แบบฟอร์มการเผยแพร่
- EB4.2.1บันทึกข้อความ
- EB4.2.2รายงานผลของแผน ตค – พย 63
- EB4.2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่
- EB4.3.1ประกาศสป.สธ. พ.ศ.2560 12 ตค 63
- EB4.3.1ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสีย
- EB4.3.1แบบฟอร์มการเผยแพร่ขั้นตอนการตรวจสอบ
- EB4.3.1แบบฟอร์มการเผยแพร่ประกาศแนวทางการปฏิบัติ
- EB4.3.1ประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน+ส่งเสริมความ
- EB4.3.3ชุดสำคัญการเบิกจ่าย (1)
- EB4.3.3ชุดสำคัญการเบิกจ่าย (2)
EB5:หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- EB5.1บันทึกข้อความ สขร.1 (พค 64)
- EB5.1บันทึกข้อความ สขร.1 (1-7มิย 64)
- EB5.2แบบสขร.1 (พค 64
- EB5.2แบบสขร.1 (1-7มิย 64)
- EB5.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ สขร.1 (พค 64)
- EB5.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ สขร.1 (1-7มิย 64)
- EB5.1บันทึกข้อความ สขร.1 (กพ 64)
- EB5.2แบบสขร.1 (กพ 64)
- EB5.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ สขร.1 (กพ 64)
- EB5.1บันทึกข้อความ สขร.1 (ธค 63)
- EB5.2แบบสขร.1 (ธค 63)
- EB5.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ สขร.1 (ธค 63)
- EB5.1บันทึกข้อความ สขร.1 (ตค 63)
- EB5.1บันทึกข้อความ สขร.1 (พย 63)
- EB5.2แบบสขร.1 (ตค 63)
- EB5.2แบบสขร.1 (พย 63)
- EB5.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ สขร.1 (ตค 63)
- EB5.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ สขร.1 (พย 63)
- EB5.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ สขร.1 (มค 64)(1)
- EB5.2แบบสขร.1 (มค 64)(1)
- EB5.1บันทึกข้อความ สขร.1 (มค 64)(1)
- EB5.1 ขออนุมัติเผยแพร่ส่รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
- EB5.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
- EB5.3 ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ประจำเนิน มีนาคม 2564
- EB5.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ สขร.1 (เมย 64)
- EB5.1บันทึกข้อความ สขร.1 (มีค 64)
- EB5.1บันทึกข้อความ สขร.1 (เมย 64)
- EB5.2แบบสขร.1 (มีค 64)1
- EB5.2แบบสขร.1 (มีค 64)2
- EB5.2แบบสขร.1 (เมย 64)
- EB5.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ สขร.1 (มีค 64) (มีค 64+2-31-03-64)-2
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
EB7:หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB:8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ
EB9: หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย
ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส
EB10: หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
3.2 รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนเมษายน 2564 – กันยายน 2564)
EB11:หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
EB12:หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
1. หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 โครงการ / กิจกรรม2. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน
EB13: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
EB14: หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
- EB14.5แบบฟอร์มขอเผยแพร่ (แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ)
- EB14.4บันทึกข้อความ (แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
- EB14.2(3)ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปฯ
- EB14.2(2)ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
- EB14.2(1)ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
- EB14.1บันทึกข้อความ (แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ)
EB15: หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
EB16: หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB17: หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี
EB18: หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
1. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB19: หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB20: หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB21: หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- 1.1ขออนุมัติโครงการEB21
- 1.2โครงการอบรมการป้องกันปรามปราบทุจริตEB21
- 2.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม EB21
- 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- 4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
- 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
- แบบฟอร์มขอการขอเผยแพร่ข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
EB22: หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ
1.2โครงการ
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/ กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริตจิตพอเพียง” ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
4.รายยงานผลการจัดโครงการ/ กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
5.ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม
EB23: หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในนาม “ชมรม STRONG…”
1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG … ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG …
3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG …
4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG … ที่มีความต่อเนื่อง
EB24: หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน